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南宁市武鸣区残疾人联合会2016年部门决算

  • 发布日期:2017年08月20日 08:28:45
  • 发布人:站长
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南宁市武鸣区残疾人联合会2016年部门决算

 

    

 

第一部分:武鸣区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:武鸣区残疾人联合会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:武鸣区残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:武鸣区残疾人联合会概况

 

一、主要职能

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,自尊、自信、自强、自立,为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担武鸣区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9、承担武鸣区党委、武鸣区人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

武鸣区残疾人联合会机关,2016年有编制6名,实有人员10人。

我单位2016年所属二层机构1个,即:武鸣区残疾人劳动就业服务所,与城区残联机关实行“一套人员,两块牌子”管理,编制数0名,实有聘用人员3人。另,各镇残联设残疾人专职委员14名,实有聘用人员14人。


第二部分:武鸣区残疾人联合会 2016年部门决算报表

 

 

 

详见附件


第三部分:武鸣区残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计12291469.4元。

1.财政拨款收入10961659.46元,为城区本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入234500元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入13.18元,为预算单位在“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1095296.76元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计12291469.4元。包括:

1.社会保障和就业(类)11595007.59元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、残疾人康复、就业、扶贫、体育、宣传、维权、培训、文化娱乐、科普等方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)68314.4元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的独生子女保健费和为职工缴纳的基本医疗保险。

3.住房保障支出(类)71160元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

4.其他支出(类)155750元,主要用于残疾人康复、扶贫等方面的支出。

5、年末结转和结余401237.41元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武鸣区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出11219266.32元,其中:基本支出1418778.4元,项目支出9800487.92元。

1.事业单位离退休(项)194989.8元:主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴。

2.行政运行(项)912348.6元:主要用于残联机关运行经费,包括:工作人员工资、日常办公经费和公务车辆运行维护费。

3.残疾人康复(项)3797485.86元:主要用于残疾人康复、残疾人康复中心建设等方面的支出。

4.残疾人就业和扶贫(项)4219962元:主要用于残疾人就业、扶贫、培训等方面的支出。

5.其他残疾人事业支出(项)1955005.66元:主要用于国家电子政务外网接入、残疾人基本服务状况和需求专项调查、重大节日慰问残疾人、残疾人专委岗位补贴、阳光家园计划项目、阳光助学扶残项目等方面的支出。

 6.其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)20904元:主要用于持证残疾人免费参合支出。

7.事业单位医疗(项)44890.4元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。

8.其他计划生育事务支出(项)2520元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的生育保险支出和向职工发放的独生子女保健费。

 

9.住房公积金(项)71160元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况

武鸣区残疾人联合会2016年度政府性基金支出155750元,其中:基本支出0元,项目支出155750元。

1、用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)155750元:主要用于残疾人康复和扶贫方面的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度公共预算财政拨款基本支出1418778.4元,其中:人员经费1363438.4元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金;公用经费55340元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费预算61600元,2016年决算49341.99元,未超预算,同2015年决算相比增加2741.99元,增长5.88%。增长主要原因2016年公车改革拍卖2辆公务用车,上级残联配备武鸣1辆残联流动服务车,残联缴纳流动服务车车辆购置税和保险费。

2016年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算45557.99元;公务接待费支出决算3784元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元,同比无增减。

(二)公务用车购置及运行费支出45557.99元。其中:

公务用车购置支出14295.38元,未超2016年预算,与2015年决算相比增加14295.38元,主要原因是上级残联配备武鸣1辆残联流动服务车,残联缴纳流动服务车车辆购置税14295.38元。

公务用车运行支出31262.61元,未超年初预算,与2015年决算相比减少10737.39元,同比减少25.57%,减少的主要原因是2016年公车改革拍卖2辆公务用车,上级残联配备武鸣1辆残联流动服务车。主要用于机要文件交换、城区内因公出行以及开展残联业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,武鸣区残疾人联合会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出31262.61元。

(三)公务接待费支出3784元,未超年初预算,与2015年决算相比减少816元,同比减少17.74%,减少的主要原因部分项目工作抽检没有抽到武鸣,迎检接待减少致使我会公务接待费2016年决算数相应减少。2016年接待6批次33人。其中:有迎接自治区及南宁市残联检查残疾人康复、就业、扶贫、组织、宣传文体、维权等工作用餐。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出55340元,比2015年减少58660元,同比减少51%。主要原因是2016年残联机关实有在职在编人数10人,2016年按6人核拨机关运行经费,致使2016年机关运行经费相应减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额23990元,其中:政府采购货物支出23990元。比2015年减少63363元,同比减少72%。减少主要原因是2015年新购公文柜、电脑打印机、国家电子政务外网接入交换机、路由器等办公设备一批数量及金额都较大,2016年仅采购网络防火墙和杀毒软件等配套办公设备,采购数量和金额都较小。

(三)国有资产占有情况说明。

截止20161231日,本部门共有车辆辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。特种专业技术用车(残联流动服务车)主要用于开展残疾筛查、康复服务、残疾人办证服务、残疾人摸底调查和残疾人需求服务等工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款6581200元。绩效评价结果显示,有一个项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标,有一个项目未达到预期效果。

12016年武鸣区残疾人康复中心项目预算总投资4908600元,要求2016年底竣工验收。2016年武鸣区残疾人康复中心主体工程已完工,但装修工程未完成,项目资金实际执行3263600元,执行率66%,项目未达到年初预期效果。

22016年持证残疾人免费参合项目总投资1672600元,其中:一般公共财政预算拨款1672600元。2016313938名受助对象参合资金已转至新农合基金专户,农村持证残疾人满意度达90%,圆满完成指标任务。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主观部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:第二部分:武鸣区残疾人联合会_2016年部门决算报表